玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門決算公開

  第一部分  玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

  九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  第四部分  名詞解釋

第一部分  玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

舉辦高等職業(yè)教育，為社會(huì)輸送高水平、高技能、適用性強(qiáng)的復(fù)合型人才。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)，完成教育教學(xué)工作的診斷與改進(jìn)，完成學(xué)院教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，完成學(xué)院高職招生工作，完成學(xué)院舉辦的各種社會(huì)培訓(xùn)及職業(yè)技能鑒定工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2017年末實(shí)有人員編制260人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制260人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員258人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 5  輛，在編實(shí)有車輛9輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  2017年度部門決算表

見附件

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2017年度收入合計(jì)9,264.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,261.41萬元，占總收入的78.38%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,252.84萬元，占總收入的13.52%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入750.64萬元，占總收入的8.10%。

二、支出決算情況說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2017年度支出合計(jì)9,264.88萬元。其中：基本支出5,451.25萬元，占總支出的58.84%；項(xiàng)目支出3,813.63萬元，占總支出的41.16%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,451.25萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.25%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.75%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,813.63萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,261.41萬元,占本年支出合計(jì)的78.38%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出6,039.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.17%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。

 7.文化體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出559.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.70%。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出290.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.國土海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出342.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為65.00萬元，支出決算為38.61萬元，完成預(yù)算的59.40%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為29.89萬元，完成預(yù)算的85.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.71萬元，完成預(yù)算的29.03%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加/減少-0.71萬元，增長/下降-1.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少-0.02萬元，增長/下降-0.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-0.70萬元，增長/下降-7.39%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.89萬元，占77.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.71萬元，占22.56%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.89萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29.89萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于學(xué)院所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.71萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8.71萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,484人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)院相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門資產(chǎn)總額31,136.16萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,179.29萬元，固定資產(chǎn)5,395.86萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程19,779.77萬元，無形資產(chǎn)781.23萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）-172.21萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）-1,428.47萬元，固定資產(chǎn)增加（減少）163.71萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00萬元，在建工程增加（減少）1,104.75萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）-12.20萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。