玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于采購報銷的管理規(guī)定
為規(guī)范學(xué)院采購，保證學(xué)院采購工作的順利進行，結(jié)合我院實際情況及相關(guān)文件規(guī)定的要求，經(jīng)學(xué)院研究決定，現(xiàn)對學(xué)院采購報銷要求規(guī)定如下：
一、支付和報銷手續(xù)由采購需求部門經(jīng)辦人或個人辦理。
二、采購部門填寫并提交《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備、材料購置計劃審批表》，根據(jù)學(xué)院經(jīng)費審批權(quán)限規(guī)定，報學(xué)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施采購。
三、《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備設(shè)備、材料購置計劃審批表》相關(guān)說明：
1、各處、室、系（部）發(fā)生購置業(yè)務(wù)時均須填報；
2、購置用途：屬于項目的注明項目名稱
3、購置資金來源主要填明：部門預(yù)算資金、學(xué)院科研（課題）資助經(jīng)費、上級部門撥入專項資金、質(zhì)量工程專項資金、學(xué)科帶頭人資助經(jīng)費等
4、采購部門一般為填報部門。負責(zé)采購的組織、參與、驗收、監(jiān)督等工作，采購?fù)瓿珊蟛少彶块T負責(zé)人在相關(guān)單據(jù)上簽署意見。
（1）科研課題的采購部門為科研處。
（2）根據(jù)歸口管理的原則，分管院領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)采購的具體實際，指定相關(guān)管理部門負責(zé)組織實施采購。如教務(wù)處、科研處、實訓(xùn)部、團委等部門。
5、由后勤處核實確認是否屬政府采購目錄，提供原有同類設(shè)備存量狀況，并簽署意見。
四、付款報銷發(fā)票的要求：
（一）一次性采購價值在3000元（為一個專項業(yè)務(wù)活動全部支出累計金額）以下的。
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備教學(xué)設(shè)備、材料購置計劃審批表》原件；
2、提供符合財務(wù)報銷規(guī)定的發(fā)票；
3、報銷發(fā)票的簽字要求：經(jīng)辦人、驗收人、采購部門負責(zé)人、分管副院長簽字。
屬固定資產(chǎn)類的須由學(xué)院固定資產(chǎn)管理員簽字，達不到固定資產(chǎn)的備品備件須由學(xué)院資產(chǎn)管理員簽字。
4、采購清單：附報銷發(fā)票后
（二）一次性采購價值在3000元（為一個專項業(yè)務(wù)活動全部支出累計金額）以上30000元以下的
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備設(shè)備、材料購置計劃審批表》原件；
2、提供符合財務(wù)報銷規(guī)定的發(fā)票；
3、報銷發(fā)票的簽字要求：經(jīng)辦人、驗收人（所有參與人員）、采購部門負責(zé)人、監(jiān)審處或紀(jì)檢部門負責(zé)人、分管副院長、院長簽字。
屬固定資產(chǎn)類的須由學(xué)院固定資產(chǎn)管理員簽字，達不到固定資產(chǎn)的備品備件須由學(xué)院資產(chǎn)管理員簽字。
4、采購清單：附報銷發(fā)票后
（三）學(xué)院招投標(biāo)：按招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定辦理。
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備設(shè)備、材料購置計劃審批表》原件；
2、符合財務(wù)報銷規(guī)定的發(fā)票；
3、報銷發(fā)票的簽字要求：經(jīng)辦人、驗收人（所有參與人員）、采購部門負責(zé)人、監(jiān)審處負責(zé)人、紀(jì)檢部門負責(zé)人、分管副院長、院長簽字。
屬固定資產(chǎn)類的須由學(xué)院固定資產(chǎn)管理員簽字，達不到固定資產(chǎn)的備品備件的須由學(xué)院資產(chǎn)管理員簽字。
4、合同原件一份；
5、驗收單原件一份；
6、后勤處資產(chǎn)登記表原件一份。
（四）政府采購：所有采購中屬于政府采購目錄或采購達到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的須按政府采購的相關(guān)規(guī)定辦理。
（一）由學(xué)院自行付款的
采購部門通知計財處付款和報銷時須同時提供以下材料：
1、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備設(shè)備、材料購置計劃審批表》原件；
2、政府采購需求申報表；
3、政府采購需求明細表；
4、中標(biāo)通知書；
5、合同原件一份；
6、驗收單原件一份；
7、后勤處資產(chǎn)登記表原件一份。
8、符合財務(wù)報銷規(guī)定的發(fā)票：經(jīng)辦人、驗收人（所有參與人員）、采購部門負責(zé)人、監(jiān)審處負責(zé)人、紀(jì)檢部門負責(zé)人、分管副院長、院長簽字。
（二）財政直付的：
除以上8項外，還須提供：國庫直付申請書。
共9項付款材料。
五、根據(jù)歸口管理、歸口采購的原則，計財處負責(zé)采購資金的落實、核撥及付款手續(xù)，后勤處負責(zé)政府采購項目歸類和分包以及市采購中心的報批手續(xù)，報批完成后由各分管院領(lǐng)導(dǎo)組織各類采購的實施。
六、采購?fù)瓿珊?，辦理報銷和支付所需的各種附件由采購部門備齊后方可通知計財處辦理報銷和支付手續(xù)，缺一不可。
七、對于采購程序不規(guī)范、驗收及報銷簽字手續(xù)（包括固定資產(chǎn)管理員或資產(chǎn)管理員簽字）及要件、附件不齊、報銷不及時等不符合報銷要求和規(guī)定的財務(wù)收支事項一律不予辦理報銷和支付手續(xù)，由此而造成的后果由采購部門承擔(dān)。
八、本規(guī)定自2014年9月1日起執(zhí)行，原有規(guī)定終止執(zhí)行。屬于本規(guī)定生效之日前正在辦理或辦理完畢尚未辦理報銷的一律仍按原辦法報銷。
九、本規(guī)定由學(xué)院計財處負責(zé)解釋。
附件：《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備設(shè)備、材料購置計劃審批表》
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)備、材料購置計劃審批表.xls
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2014年8月31日