玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年預算公開

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年預算公開目錄

第一部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年部門預算編制說明

第二部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 部門預算重點領域財政項目文本公開

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年部門預算編制說明

（一）部門主要職責

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院于2002年3月經(jīng)云南省人民政府批準成立，其前身為玉溪農(nóng)業(yè)學校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號，學院占地415.5畝。學院主要培養(yǎng)高等?？茖W歷農(nóng)業(yè)人才和中專學歷煙草產(chǎn)業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)和煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）機構(gòu)設置情況

我校共有1個獨立結(jié)構(gòu)即：玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院，2021年機構(gòu)無變動。

（三）重點工作概述

剛剛過去的一年，我們在玉溪市委、市政府的正確領導下，在市教體局及有關部門的大力支持和幫助下，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆四中全會精神及習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊扣學校“十三五”發(fā)展規(guī)劃，圍繞“招生好、就業(yè)好、師生發(fā)展好、學校發(fā)展好、社會聲譽好”的“五好”工作目標，一手抓建設，一手抓管理，圓滿完成了2020年各項工作任務。2020年取得的主要成效有：

一是突出教學中心地位，狠抓教學改革。2020年獲云南省教育廳高職院校教管理15強。

二是夯實建設基礎，實現(xiàn)跨越發(fā)展。2014年下半年以來，學校重新規(guī)劃，加大了建設力度，在原校址上拆舊建新，四年來共拆除老舊建筑42幢，共計1.93萬平方米，加固翻新了9幢，共計3.08萬平方米，新建校舍11幢，共計9.9萬平方米，至今年底，學校投入使用的校舍將達23幢，總面積13.11萬平方米。完成了學校教育補短板項目中實驗實訓建設項目的落實，共投入7564萬元推進實施19個建設項目；學校征地105畝已完成，現(xiàn)正在建設新建教學樓，第五、六幢學生公寓已啟動前期工作。

三是加大專業(yè)調(diào)整力度，促進專業(yè)與產(chǎn)業(yè)對接。學?，F(xiàn)有三年制高職專業(yè)57個，五年制高職專業(yè)24個，中職專業(yè)12個，涵蓋農(nóng)業(yè)種植技術、養(yǎng)殖技術、電子信息技術、財經(jīng)管理、農(nóng)產(chǎn)品加工技術、公共事業(yè)管理與服務、設計技術七大職業(yè)門類。

四是把市場需求作為強大動力，招生就業(yè)工作成績顯著。2020年我院高職?？普猩媱?/span>3000人，（其中普高、三校生人2533，單招467人），五年制?？朴媱?/span>1100人（其中校本部160人，聯(lián)合辦學點940人），五年制轉(zhuǎn)段515人。完成高職?？其浫∮媱?/span>2990人，計劃完成率99.7%，校本部高職?？?、五年制專科、五年制轉(zhuǎn)段總報到數(shù)3604人。2020年畢業(yè)生共有1213人，截止到8月31日，就業(yè)人數(shù)為1162，就業(yè)率達到95.8%。

五是以賽促教，技能大賽碩果累累。積極參加省(國家)技能大賽，組織14名學生參加2020年云南省中職學校學生技能大賽獲獎11項；組織100余名學生參加2020年云南省高職院校大學生技能大賽獲獎30項，其中一等獎5項、二等獎14項、三等獎11項。其中，“中華茶藝、園林景觀設計、電子商務技術、花藝設計、工程測量”五個項目進入全國大賽，獲一等獎3項，三等獎2項。學校連續(xù)三年被云南省教育廳授予“優(yōu)秀組織獎”。

六是師資隊伍建設再上新水平。積極鼓勵和支持教師參加省級、國家級的各種培訓，2020年共完成省外培訓項目18項共30人次參訓、省內(nèi)項目31項共94人次參訓，市內(nèi)培訓4項7人次，校本培訓15期共計1152人次參加、網(wǎng)絡培訓38項共計52人次。學校制定了《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院教師下企業(yè)鍛煉管理辦法》，實行了“人員互聘、職務互兼”的“雙師”教師培訓體系，先后送教師到企業(yè)跟崗鍛煉學習1批1人次。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制270人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制270人。在職實有261人，其中： 財政全額保障261人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 63人，其中： 離休 0人，退休 63人。

車輛編制6輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入12743.52萬元，其中：一般公共預算6600.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入6142.66萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2020年部門財務總收入11150.56萬元對比，增加1592.96萬元，同比增增加14%主要原因是由于2021年我校繼續(xù)擴大招生規(guī)模，招生人數(shù)逐年增加，從而收取的學費、住宿費等財政專戶管理資金收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入6600.86萬元，其中:本年收入6600.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6600.86萬元（本級財力6500.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償70萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償30.29萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2020年部門財政撥款收入5892.29對比增加708.57萬元，同比增加12%，增加的主要原因是由于2021年新招聘教師，人員工資支出增加，同時2021年在2020年的基礎上新增了輔導員及思政課教師獎勵性績效工資。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出12743.52萬元。財政撥款安排支出6600.86萬元，其中：基本支出6587.86萬元，與上年2020年5888.64萬元相比增加699.22萬元，主要原因是由于2021年新招聘教師，人員工資支出增加，同時2021年在2020年的基礎上新增了輔導員及思政課教師獎勵性績效工資；項目支出13萬元，與上年2020年43.4萬元相比減少30.4萬元，同比下降70%，主要是因為2020年信息化教學項目債務資金已還清，2021年該項目不再需要納入預算，所以項目支出大幅度減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育5213.24萬元主要用于維持學校正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出385.9萬元主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險單位部分；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休166.32萬元主要用于支付離退休人員生活補助；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.8萬元主要用于支付在職人員職業(yè)年金單位部分；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療209.36萬元主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險單位部分；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助143.27萬元主要用于支付在職人員公務員醫(yī)療補助單位部分；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金419.88萬元主要領導用于繳納在職人員住房公積金單位部分；住房保障支出-住房改革支出--購房補貼32.09萬元主要用于支付在職人員的住房補貼。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項級科目細化）

（一）與上級配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目33個，政府采購預算總額86.91萬元，其中：政府采購貨物預算86.91萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計40萬元，較上年減少25萬元，下降38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務接待費

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年公務接待費預算為5萬元，較上年減少25萬元，下降83%，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待20人次。

減少的原因主要是主要是我單位嚴格執(zhí)國家出臺的厲行節(jié)約相關政策，三公經(jīng)費只減不增，減少公務接待費25萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年公務用車購置及運行維護費為35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

增減變化原因：無。

八、重點項目預算績效目標情況

1、中等職業(yè)學校獎助學金專項資金3萬元

2021年市財政預算撥入安排我校中等職業(yè)學校助學金3萬元：中職助學金資助標準人均6000元， 按春秋兩季統(tǒng)計，2021年我校共資助符合條件的學生資助資金3萬元，保障了符合條件的中職學生最基本的生活費用，減輕了困難家庭學生的負擔，使學生能夠順利完成學業(yè)。

2、中等職業(yè)學校免學費補助10萬元

按照相關文件的規(guī)定中職學生享受免學費補助政策，2021年我校預算了中職免學費補助專項資金10萬元：該項目主要用于彌補我校由于對中職學生實施免學費帶來的資金缺口，我校主要用于師資培訓，實驗實訓實訓設備、同時對學生公寓進行了維修改造，使我校261名在職教師的教學能力、教學水平得到了較大提升，同時提高了我校的辦學水平，改善了學生宿舍的居住環(huán)境，為我校進一步擴大招生規(guī)模，實現(xiàn)2021年在校生人數(shù)突破10000人打下了基礎。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4. 基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 8、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開年度部門決算時一并公開。

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2021年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

玉溪農(nóng)職院2021現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項資金專項資金

二、立項依據(jù)

玉財教〔2020〕104號玉溪市財政局 玉溪市教育體育局關于下達2020年第一批現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃（改善辦學條件獎補）中央專項資金的通知中指出專項資金主要支持中職學校內(nèi)涵建設中的實訓基地建設、校舍維修改造、教學儀器設備購置、圖書資料配置等項目。資金安排突出重點項目保障，堅持輕重緩急等原則，從審核通過的項目庫中安排實施。項目實施單位。

三、項目實施單位

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院

四、項目基本概況

（一）第五幢學生公寓建筑占地面積1796.35平方米，總建筑面積10919.7平方米，框架結(jié)構(gòu)，工程估算總投資4536.03萬元。該項目2021年將使用高職生均撥款2000萬元，現(xiàn)代教育質(zhì)量提升500萬元。（二）東校區(qū)改擴建工程項目規(guī)劃用地104.42畝，總建筑面積33891平方米，總建筑占地面積6403.12平方米，建設第六幢學生公寓、學生食堂及超市、現(xiàn)代制造中心實訓樓、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心實訓樓、附屬用房等。工程總投資16459.88萬元。2021年將使用高職生均撥款6400萬元，現(xiàn)代教育質(zhì)量提升1000萬元。1、可研報告編制：2020年8月—9月；2、工程地質(zhì)勘察：2020年10月；3、項目招投標：2020年11月；4、初步設計、施工圖設計及審查：2020年12月—2021年2月；5、工程施工及竣工驗收：2021年3月—2022年12月。

五、項目實施內(nèi)容

第五幢學生公寓建筑占地面積1796.35平方米，總建筑面積10919.7平方米，框架結(jié)構(gòu)，工程估算總投資4536.03萬元。該項目2021年將使用高職生均撥款2000萬元，現(xiàn)代教育質(zhì)量提升500萬元。（二）東校區(qū)改擴建工程項目規(guī)劃用地104.42畝，總建筑面積33891平方米，總建筑占地面積6403.12平方米，建設第六幢學生公寓、學生食堂及超市、現(xiàn)代制造中心實訓樓、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心實訓樓、附屬用房等。工程總投資16459.88萬元。2021年將使用高職生均撥款6400萬元，現(xiàn)代教育質(zhì)量提升1000萬元。1、可研報告編制：2020年8月—9月；2、工程地質(zhì)勘察：2020年10月；3、項目招投標：2020年11月；4、初步設計、施工圖設計及審查：2020年12月—2021年2月；5、工程施工及竣工驗收：2021年3月—2022年12月。

 六、資金安排情況

該項目2021年將使用高職生均撥款2000萬元用于學校基礎設施的建設。

七、項目實施計劃

1、可研報告編制：2020年8月—9月；2、工程地質(zhì)勘察：2020年10月；3、項目招投標：2020年11月；4、初步設計、施工圖設計及審查：2020年12月—2021年2月；5、工程施工及竣工驗收：2021年3月—2022年12月。

八、項目實施成效

通過該項目的實施解決了我校10000余名學生及261名在職教師的學習生活條件，每年吸引了近3000余名新生進入我校實習，為進一步擴大我校辦學規(guī)模、辦學水平奠定了堅實的基礎。

2021玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院預算公開報表.xlsx