玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說明
監(jiān)督索引號(hào)53040000136200100000
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年3月經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)成立，其前身為玉溪農(nóng)業(yè)學(xué)校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號(hào)，學(xué)院占地415.5畝。學(xué)院主要培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷農(nóng)業(yè)人才和中專學(xué)歷煙草產(chǎn)業(yè)人才，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我校共設(shè)置25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、組織人事部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、監(jiān)察審計(jì)處、工會(huì)、團(tuán)委、招就處、教務(wù)處、學(xué)生處、科研處、實(shí)訓(xùn)部、成教處、計(jì)財(cái)處、后勤處、保衛(wèi)處、圖書館、現(xiàn)代信息管理中心、農(nóng)林學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、建工學(xué)院、信電學(xué)院、動(dòng)科學(xué)院、康養(yǎng)學(xué)院、食藥學(xué)院、馬克思主義學(xué)院。
（三）重點(diǎn)工作概述
學(xué)院按照省委教育工委、省教育廳的要求，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于職業(yè)教育的重要指示和全國、全省職業(yè)教育大會(huì)精神，結(jié)合學(xué)院教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，以“雙高”建設(shè)為目標(biāo)，以提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃為契機(jī)，全院上下凝心聚力、真抓實(shí)干，各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展，多項(xiàng)工作取得重大成績，為學(xué)院實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制270人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制270人。在職實(shí)有259人，其中： 財(cái)政全額保障259人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 64人，其中： 離休0人，退休64人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入13159.18萬元，其中：一般公共預(yù)算6644.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入6514.8萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比預(yù)算總收入增加415.64萬元，主要原因是由于2022年學(xué)生人數(shù)增加，非稅預(yù)算收入返還增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入6644.38萬元，其中:本年收入6644.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6644.38萬元（本級(jí)財(cái)力6644.38萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加43.5萬元，主要原因是由于本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目支出比去年增加所致。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出13159.18萬元。財(cái)政撥款安排支出 6644.38萬元，其中：基本支出6550.75萬元，與上年對(duì)比減少37.13萬元，主要原因是由于今年教職工人數(shù)比去年減少；項(xiàng)目支出93.63萬元，與上年對(duì)增加80.63萬元，主要是由于今年本級(jí)財(cái)力安排的項(xiàng)目增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205類教育支出5247.96萬元，208類社會(huì)保障和就業(yè)支出589.39萬元，210類衛(wèi)生健康支出357.79萬元，221類住房保障支出449.25萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目47個(gè)，政府采購預(yù)算總額145.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算145.17萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40萬元，較上年無變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國境0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待800人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2022年資金一下達(dá)，我校將嚴(yán)格按照《中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助金管理辦法》，在我校公用經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)不足的情況下及時(shí)使用免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)，確保項(xiàng)目資金使用進(jìn)度。爭(zhēng)取按要求于2022年底完成免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的使用。嚴(yán)格按照國家、省、市確定各級(jí)各類學(xué)生資助項(xiàng)目的實(shí)施意見、方案、細(xì)則、管理辦法等規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)足額撥付資金，確保各級(jí)各類學(xué)生資助項(xiàng)目按時(shí)、有效實(shí)施。嚴(yán)格按照《云南省州市財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核辦法》(云財(cái)預(yù)[2017]92號(hào))第五條中關(guān)于“3月31日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于20%；4月30日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于35%；5月31日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于50%；6月30日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于60%；7月31日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于65%；8月31日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于75%；9月30日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于80%；10月31日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于90%；11月30日預(yù)算累計(jì)支出進(jìn)度不低于95%“的要求，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。
中等職業(yè)教育國家助學(xué)金專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2022年資金下達(dá)后，將嚴(yán)格按照相關(guān)要求按時(shí)足額發(fā)放，計(jì)劃于2022年11月前完成2022年國家助學(xué)金發(fā)放工作。國家助學(xué)金按學(xué)年，分春季、秋季學(xué)期實(shí)施。每年3-4月、9-10月，各所實(shí)施項(xiàng)目的學(xué)校對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行認(rèn)定，對(duì)申報(bào)資助的學(xué)生開展班級(jí)、學(xué)校的評(píng)選并報(bào)上級(jí)主管部門核定后公示。5-6、11-12月，組織項(xiàng)目資金的發(fā)放，于2022年6月前完成春季學(xué)期國助金發(fā)放，12月前完成秋季學(xué)生國助金發(fā)放工作。確保沒有學(xué)生因家庭困難失學(xué)。
行業(yè)專家工作站專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：獲取授權(quán)專利數(shù)1個(gè)以上，獲得高級(jí)及以上職稱研究人員參加數(shù)量1-3人，發(fā)表科研論文數(shù)3篇，爭(zhēng)取申請(qǐng)市級(jí)以上課題數(shù)量1項(xiàng)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率大于85%，高等級(jí)論文發(fā)表數(shù)3篇，產(chǎn)學(xué)研合作單位數(shù)1個(gè)，降低農(nóng)戶養(yǎng)殖疾病損失比例大于15%，科研成果總體滿意度大于85%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門資產(chǎn)總額52552.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7537.96萬元，固定資產(chǎn)44328.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券42.86萬元，在建工程2932.95萬元，無形資產(chǎn)5666.8萬元，其他資產(chǎn)9.9萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-207.54萬元，其中固定資產(chǎn)增加882.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)711項(xiàng)，賬面原值76.43萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.1萬元；資產(chǎn)使用收入51.13萬元，其中出租資產(chǎn)110平方米，資產(chǎn)出租收入30萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000136200100111