玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年部門預算編制說明
監(jiān)督索引號53040000136200100000
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年預算公開目錄
第一部分 玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院
2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院于2002年3月經云南省人民政府批準成立，其前身為玉溪農業(yè)學校，始建于1956年6月，位于玉溪市紅塔區(qū)研和街道辦事處向家莊41號，學院占地415.5畝。學院主要培養(yǎng)高等?？茖W歷農業(yè)人才和中專學歷煙草產業(yè)人才，促進農業(yè)和煙草產業(yè)發(fā)展。
（二）機構設置情況
我校共設置25個內設機構，包括：黨政辦公室、組織人事部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、監(jiān)察審計處、工會、團委、招就處、教務處、學生處、科研處、實訓部、成教處、計財處、后勤處、保衛(wèi)處、圖書館、現(xiàn)代信息管理中心、農林學院、經濟管理學院、建工學院、信電學院、動科學院、康養(yǎng)學院、食藥學院、馬克思主義學院。
（三）重點工作概述
學院按照省委教育工委、省教育廳的要求，在市委、市政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實習近平總書記關于職業(yè)教育的重要指示和全國、全省職業(yè)教育大會精神，結合學院教育事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，以黨的建設為引領，以“雙高”建設為目標，以提質培優(yōu)行動計劃為契機，全院上下凝心聚力、真抓實干，各項事業(yè)全面發(fā)展，多項工作取得重大成績，為學院實現(xiàn)高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制270人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制270人。在職實有259人，其中： 財政全額保障259人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 64人，其中： 離休0人，退休64人。
車輛編制6輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入13159.18萬元，其中：一般公共預算6644.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入6514.8萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比預算總收入增加415.64萬元，主要原因是由于2022年學生人數(shù)增加，非稅預算收入返還增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入6644.38萬元，其中:本年收入6644.38萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6644.38萬元（本級財力6644.38萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加43.5萬元，主要原因是由于本級財力安排的項目支出比去年增加所致。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出13159.18萬元。財政撥款安排支出 6644.38萬元，其中：基本支出6550.75萬元，與上年對比減少37.13萬元，主要原因是由于今年教職工人數(shù)比去年減少；項目支出93.63萬元，與上年對增加80.63萬元，主要是由于今年本級財力安排的項目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于205類教育支出5247.96萬元，208類社會保障和就業(yè)支出589.39萬元，210類衛(wèi)生健康支出357.79萬元，221類住房保障支出449.25萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目47個，政府采購預算總額145.17萬元，其中：政府采購貨物預算145.17萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40萬元，較上年無變動，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國境0人次。
（二）公務接待費
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年公務接待費預算為5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，預計國內公務接待批次為50次，共計接待800人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院2022年公務用車購置及運行維護費為35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費35萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
八、重點項目預算績效目標情況
中等職業(yè)教育免學費補助資金項目預算的績效目標：2022年資金一下達，我校將嚴格按照《中等職業(yè)學校免學費補助金管理辦法》，在我校公用經費出現(xiàn)不足的情況下及時使用免學費補助彌補公用經費，確保項目資金使用進度。爭取按要求于2022年底完成免學費補助資金的使用。嚴格按照國家、省、市確定各級各類學生資助項目的實施意見、方案、細則、管理辦法等規(guī)定的時間，及時足額撥付資金，確保各級各類學生資助項目按時、有效實施。嚴格按照《云南省州市財政支出預算執(zhí)行進度考核辦法》(云財預[2017]92號)第五條中關于“3月31日預算累計支出進度不低于20%；4月30日預算累計支出進度不低于35%；5月31日預算累計支出進度不低于50%；6月30日預算累計支出進度不低于60%；7月31日預算累計支出進度不低于65%；8月31日預算累計支出進度不低于75%；9月30日預算累計支出進度不低于80%；10月31日預算累計支出進度不低于90%；11月30日預算累計支出進度不低于95%“的要求，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。
中等職業(yè)教育國家助學金專項資金項目預算的績效目標：2022年資金下達后，將嚴格按照相關要求按時足額發(fā)放，計劃于2022年11月前完成2022年國家助學金發(fā)放工作。國家助學金按學年，分春季、秋季學期實施。每年3-4月、9-10月，各所實施項目的學校對家庭經濟困難學生進行認定，對申報資助的學生開展班級、學校的評選并報上級主管部門核定后公示。5-6、11-12月，組織項目資金的發(fā)放，于2022年6月前完成春季學期國助金發(fā)放，12月前完成秋季學生國助金發(fā)放工作。確保沒有學生因家庭困難失學。
行業(yè)專家工作站專項資金項目預算的績效目標：獲取授權專利數(shù)1個以上，獲得高級及以上職稱研究人員參加數(shù)量1-3人，發(fā)表科研論文數(shù)3篇，爭取申請市級以上課題數(shù)量1項，項目驗收合格率大于85%，高等級論文發(fā)表數(shù)3篇，產學研合作單位數(shù)1個，降低農戶養(yǎng)殖疾病損失比例大于15%，科研成果總體滿意度大于85%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
3.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院部門資產總額52552.65萬元，其中，流動資產7537.96萬元，固定資產44328.42萬元，對外投資及有價證券42.86萬元，在建工程2932.95萬元，無形資產5666.8萬元，其他資產9.9萬元。與上年相比，本年資產總額增加-207.54萬元，其中固定資產增加882.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產711項，賬面原值76.43萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.1萬元；資產使用收入51.13萬元，其中出租資產110平方米，資產出租收入30萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000136200100111