玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)管理及往來款項管理專項審計調(diào)查的整改情況公告

玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

財務(wù)管理及往來款項管理專項審計調(diào)查的整改情況公告

玉溪市審計局派出審計組，自2022年5月5日至6月24日，對我院2019-2021年度財務(wù)管理及往來款項管理情況進(jìn)行了審計，學(xué)院黨委高度重視，認(rèn)真制定整改方案，安排部署具體實(shí)施，在規(guī)定期限內(nèi)抓好整改落實(shí)。學(xué)院針對此次專項審計整改，召開院長辦公會8次，召開黨委會6次，審計整改協(xié)調(diào)推進(jìn)會8次，共修訂完善5項制度，新建14項制度；現(xiàn)將審計反饋問題的整改情況公告如下：

一、生均經(jīng)費(fèi)方面

生均經(jīng)費(fèi)保障不到位1189.69萬元；騙取財政生均撥款18萬元（已按審計建議完成整改）。

二、監(jiān)管教職工方面

 部分教職工在學(xué)生食堂就餐未按實(shí)際消費(fèi)金額支付餐費(fèi)（已按審計建議完成整改）。

三、基建項目方面

第三幢學(xué)生公寓建設(shè)項目超概算投資809.88萬元，3個項目竣工驗(yàn)收并投入使用未辦理結(jié)算（已按審計建議完成整改）。

四、學(xué)生食堂監(jiān)管方面

違規(guī)由學(xué)生食堂經(jīng)營承包企業(yè)購買食堂使用資產(chǎn)及支付食堂裝修費(fèi)233.96萬元，無自主經(jīng)營學(xué)生食堂，未設(shè)立學(xué)生食堂飯菜價格平抑基金，未建立學(xué)生食堂市場準(zhǔn)入、退出制度（除自主經(jīng)營食堂持續(xù)整改，其余問題已按審計建議完成整改）。

無自主經(jīng)營食堂，在省教育廳的指導(dǎo)下，結(jié)合實(shí)際，學(xué)院制定了《玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院自主經(jīng)營食堂工作方案》，經(jīng)院長辦公會和黨委會研究同意，今年7月份學(xué)生食堂合同到期后實(shí)施。

五、代收費(fèi)方面

未嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定51.68萬元。未收教職工公租房租金2.70萬元。應(yīng)收未收部分學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)16.03萬元。未清退代收學(xué)生教材費(fèi)7.43萬元（除應(yīng)收未收部分學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)持續(xù)整改，其余問題已按審計建議完成整改）。

截止2023年7月7日，學(xué)院共有18人全部交清，1人已交部分費(fèi)用，已交金額122760.00元；還有8人未交費(fèi)用，未交金額37500.00元，追繳率為76.6%。

六、保險費(fèi)支出方面

2016年至2020年轉(zhuǎn)嫁應(yīng)由校方承擔(dān)的校方責(zé)任險費(fèi)用；未為外出實(shí)習(xí)學(xué)生購買實(shí)習(xí)責(zé)任保險（已按審計建議完成整改）。

七、學(xué)生獎助方面

挪用學(xué)生獎助基金110.14萬元（已按審計建議完成整改）。

八、固定資產(chǎn)管理及核算方面

接受捐贈的固定資產(chǎn)、物品等未入賬核算（已按審計建議完成整改）。

九、往來款方面

往來款長期掛賬未清理（已按審計建議完成整改）。

上述整改情況已形成正式報告按時上報云南省教育廳、玉溪市紀(jì)委監(jiān)委、玉溪市審計局、玉溪市教體局。

特此公告。

        玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

          2023年7月7日